目  錄

第一部分：單位概況

第二部分：廣西化學纖維研究所有限公司2024年單位預算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：廣西化學纖維研究所有限公司2024年單位預算公開報表

第一部分：單位概況

一、單位主要職能

廣西化學纖維研究所座落在南湖北濱，始建于1959年，其前身為中國科學院廣西分院應用化學研究所，2000年由原事業性質科研院所轉制為國有科技型企業。多年來，主要從事化學纖維、高分子材料、紡織助劑、精細化工、塑料制品和化學防腐、環境保護等領域的技術研究和產品開發工作。建所50多年來，共完成國家、省級科研項目180多項。其中獲得國家、省級獎勵科研項目30多項。轉制后，我所轉換運行機制，實行企業化運作，逐步形成了集科研、開發、生產、經營一體化的科技型企業。

二、機構設置情況

所內設有科研開發室、吹塑廠，綜合辦公室、物業部，財務室等部門。

第二部分：廣西化學纖維研究所有限公司2024年單位預算情況說明

一、單位收支總體情況說明

我單位總收入113.34萬元，總支出113.34萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年增加25.72萬元，增長29.36%，主要原因是離退休人員補貼增加。總支出較上年增加25.72萬元，增長29.36%，主要原因是離退休人員補貼增加。

收入包括一般公共預算撥款收入113.34萬元；支出包括社會保障和就業支出113.34萬元。

二、單位收入總體情況說明

我單位總收入113.34萬元，較上年增加25.72萬元，增長29.36%，主要原因是離退休人員補貼增加。收入主要包括：本年收入113.34萬元，上年結轉結余收入0萬元。

三、單位支出總體情況說明

我單位總支出113.34萬元，較上年增加25.72萬元，增長29.36%，主要原因是離退休人員補貼增加。支出主要包括：基本支出113.34萬元，項目支出0萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

我單位財政撥款總收入113.34萬元，總支出113.34萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年增加25.72萬元，增長29.36%，主要原因是離退休人員補貼增加。財政撥款總支出較上年增加25.72萬元，增長29.36%，主要原因是離退休人員補貼增加。

收入包括本級財政撥款收入113.34萬元；支出包括社會保障和就業支出113.34萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

我單位一般公共預算支出共113.34萬元，較上年增加25.72萬元，增長29.36%，主要原因是離退休人員補貼增加。中央提前下達2024年一般公共預算轉移支付資金安排的支出0萬元。具體情況為：

208類社會保障和就業支出113.34萬元，較上年增加25.72萬元，增長29.36%。其中：

2080502事業單位離退休113.34萬元，較上年增加25.72萬元，增長29.36%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

我單位一般公共預算基本支出共113.34萬元，較上年增加25.72萬元，增長29.36%，主要原因是離退休人員補貼增加。具體情況為：

303類對個人和家庭的補助113.34萬元，較上年增加25.72萬元，增長29.36%。其中：

30301離休費15.12萬元，較上年增加1.96萬元，增長14.86%；

30302退休費91.73萬元，較上年增加23.97萬元，增長35.37%；

30399其他對個人和家庭的補助6.50萬元，較上年減少0.20萬元，下降2.99%。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我單位2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元，同口徑比2023年增加0萬元，增長0，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，與上年持平。

2.公務接待費2024年預算安排0萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元，與上年持平，其中：

公務用車購置費2024年預算安排0萬元，與上年持平；

公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元，與上年持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

我單位2024年部門預算無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算支出情況說明

我單位2024年部門預算無國有資本經營預算。

十、其他重要事項情況說明

（一）事業單位運行經費安排情況說明

我單位2024年部門預算無事業單位運行經費。

（二）政府采購預算安排情況說明

我單位2024年政府采購預算總金額0萬元，與上年持平。其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。

（三）國有資產占用情況說明

我單位2024年無國有資產占用相關情況。

（四）預算績效目標情況說明

我單位2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及自治區本級項目0個，預算資金0萬元；對下轉移支付項目0個，預算資金0萬元。績效目標情況詳見報表（日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外）。

第三部分：名詞解釋

一、收入科目

一般公共預算撥款收入：指自治區財政當年撥付的資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、事業單位運行經費：為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分：廣西化學纖維研究所有限公司2024年單位預算公開報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、自治區本級項目績效目標公開表

十一、自治區對下轉移支付項目績效目標公開表

上述報表詳見附件：