目  錄

第一部分：單位概況

第二部分：廣西化工研(yan)究院有(you)限公司2024年單位預(yu)算情況(kuang)說明

第三部分：名詞解釋

第(di)四部分：廣(guang)西化工研究(jiu)院有限公司2024年(nian)單位預算公開報(bao)表(biao)

第一部分：單位概況

一、單位主要職能

廣(guang)(guang)西化工(gong)研(yan)究(jiu)院(yuan)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)是(shi)集產、學、研(yan)、用于一(yi)體的省級綜合(he)性化工(gong)科(ke)研(yan)單(dan)位，國(guo)(guo)有(you)高新技術企(qi)業。公(gong)司(si)(si)前身是(shi)1934年(nian)(nian)成立的廣(guang)(guang)西化學試驗所(suo)，1958年(nian)(nian)正式掛牌成立廣(guang)(guang)西化工(gong)研(yan)究(jiu)所(suo)，1993年(nian)(nian)更名為廣(guang)(guang)西壯族自治(zhi)區化工(gong)研(yan)究(jiu)院(yuan)。2004年(nian)(nian)由事業編制(zhi)(zhi)單(dan)位轉(zhuan)制(zhi)(zhi)為全民所(suo)有(you)制(zhi)(zhi)企(qi)業，2006年(nian)(nian)劃歸(gui)自治(zhi)區國(guo)(guo)資委管(guan)理，2016年(nian)(nian)11月(yue)(yue)劃轉(zhuan)廣(guang)(guang)西宏(hong)桂資本運營(ying)集團有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)管(guan)理，2018年(nian)(nian)11月(yue)(yue)28日改制(zhi)(zhi)為有(you)限(xian)(xian)責(ze)任公(gong)司(si)(si)，注(zhu)冊資本1.5億元。同年(nian)(nian)，集團公(gong)司(si)(si)將(jiang)化纖所(suo)、絹麻所(suo)劃入化工(gong)院(yuan)，作為化工(gong)院(yuan)的二級企(qi)業管(guan)理。2022年(nian)(nian)1月(yue)(yue)劃轉(zhuan)廣(guang)(guang)西農(nong)墾(ken)集團有(you)限(xian)(xian)責(ze)任公(gong)司(si)(si)管(guan)理，并(bing)將(jiang)絹麻所(suo)劃轉(zhuan)出(chu)去。

二、機構設置情況

辦公室、人力資源(yuan)部(bu)(bu)、黨群工(gong)作部(bu)(bu)、紀(ji)檢監(jian)察室、科(ke)(ke)技發展部(bu)(bu)（科(ke)(ke)技信息中心(xin)）、資產經營部(bu)(bu)、審計法務部(bu)(bu)、財務部(bu)(bu)(中心(xin))。

第二部分：廣西化(hua)工研究院有限公司2024年單位(wei)預算情(qing)況說明

一、單(dan)位收支總體情況(kuang)說明(ming)

我單位總(zong)收(shou)入(ru)316.62萬(wan)元，總(zong)支(zhi)出(chu)316.62萬(wan)元（不含財政撥款上年未列支(zhi)結轉收(shou)支(zhi)數(shu)）。總(zong)收(shou)入(ru)較上年增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)77.74萬(wan)元，增(zeng)(zeng)長32.54%，主(zhu)要原因是離退休(xiu)人員(yuan)補(bu)貼增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)。總(zong)支(zhi)出(chu)較上年增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)77.74萬(wan)元，增(zeng)(zeng)長32.54%，主(zhu)要原因是離退休(xiu)人員(yuan)補(bu)貼增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)。

收入(ru)包(bao)括一般公(gong)共(gong)預算撥款收入(ru)316.62萬(wan)元；支出(chu)包(bao)括社會保障(zhang)和(he)就業支出(chu)316.62萬(wan)元。

二(er)、單位收(shou)入(ru)總體情況說明

我單位總(zong)收(shou)入(ru)316.62萬元(yuan)，較上年增加(jia)77.74萬元(yuan)，增長32.54%，主要原因(yin)是離退休人員補貼增加(jia)。收(shou)入(ru)主要包括(kuo)：本(ben)年收(shou)入(ru)316.62萬元(yuan)，上年結轉結余收(shou)入(ru)0萬元(yuan)。

三、單(dan)位支出(chu)總體情(qing)況說明

我單位(wei)總支出(chu)316.62萬(wan)(wan)元(yuan)，較上年(nian)增加77.74萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)32.54%，主要原因是離退(tui)休(xiu)人員補貼增加。支出(chu)主要包括：基(ji)本支出(chu)316.62萬(wan)(wan)元(yuan)，項目支出(chu)0萬(wan)(wan)元(yuan)。

四、財政撥(bo)款收支總體情況說明

我單(dan)位財(cai)政撥(bo)款(kuan)總收(shou)(shou)入316.62萬(wan)(wan)元(yuan)，總支出316.62萬(wan)(wan)元(yuan)（不含財(cai)政撥(bo)款(kuan)上年(nian)未列支結轉(zhuan)收(shou)(shou)支數）。財(cai)政撥(bo)款(kuan)總收(shou)(shou)入較上年(nian)增(zeng)加(jia)77.74萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長32.54%，主(zhu)要原(yuan)因是離(li)(li)退(tui)休(xiu)人(ren)員補貼增(zeng)加(jia)。財(cai)政撥(bo)款(kuan)總支出較上年(nian)增(zeng)加(jia)77.74萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長32.54%，主(zhu)要原(yuan)因是離(li)(li)退(tui)休(xiu)人(ren)員補貼增(zeng)加(jia)。

收入包(bao)括本級財政撥款收入316.62萬元(yuan)(yuan)；支(zhi)出(chu)包(bao)括社會保障(zhang)和就業支(zhi)出(chu)316.62萬元(yuan)(yuan)。

五、一般公共(gong)預算支(zhi)出情況(kuang)說明

我單位一般公共(gong)預(yu)算(suan)支出共(gong)316.62萬(wan)元，較上年增加77.74萬(wan)元，增長32.54%，主要原因是離退(tui)休人員補貼(tie)增加。中央提前下(xia)達2024年一般公共(gong)預(yu)算(suan)轉移(yi)支付資金安(an)排的支出0萬(wan)元。具體情況為：

208類社會(hui)保障和就業支(zhi)出316.62萬元，較上年增(zeng)加(jia)77.74萬元，增(zeng)長32.54%。其中：

2080502事業單位離退休316.62萬元，較上年(nian)增加77.74萬元，增長32.54%。

六、一般公(gong)共預算(suan)基本支(zhi)出(chu)情況說明(ming)

我單(dan)位一(yi)般公共預算(suan)基本支(zhi)出共316.62萬元，較(jiao)上(shang)年(nian)增加77.74萬元，增長(chang)32.54%，主要原因(yin)是(shi)離退休(xiu)人(ren)員補貼增加。具體情況為(wei)：

303類對個(ge)人(ren)和家庭的補助316.62萬元，較上年增加77.74萬元，增長32.54%。其中：

30301離休費18.59萬(wan)元(yuan)，較(jiao)上年(nian)增(zeng)加2.28萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長13.95%；

30302退休費(fei)278.43萬(wan)元(yuan)，較上年(nian)增加75.86萬(wan)元(yuan)，增長37.45%；

30399其他對個人和家庭的補助19.60萬元，較上年(nian)減少0.40萬元，下(xia)降2%。

七、一般(ban)公共預算“三(san)公”經費支(zhi)出情況說明

我(wo)單位2024年(nian)一般公(gong)共預算安排的(de)“三公(gong)”經(jing)費支出預算0萬元，同口(kou)徑比2023年(nian)增加(jia)0萬元，增長0，具體如下：

1.因公(gong)出國（境）費2024年(nian)預算安(an)排0萬元，與上年(nian)持平(ping)。

2.公(gong)務接待(dai)費2024年(nian)預算安排0萬元，與上年(nian)持平。

3.公(gong)務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元，與上年持平，其中：

公(gong)務(wu)用(yong)車(che)購置費2024年預算安排0萬元(yuan)，與(yu)上年持平(ping)；

公務用車運行維(wei)護費2024年(nian)預算安排0萬元，與上年(nian)持平(ping)。

八、政(zheng)府性基(ji)金預算支出情況說明

我單位(wei)2024年部(bu)門預(yu)算無政府性(xing)基金預(yu)算。

九(jiu)、國(guo)有資本經營預(yu)算支出(chu)情況說明

我單位2024年部門(men)預算(suan)無(wu)國有資本(ben)經(jing)營(ying)預算(suan)。

十、其(qi)他重要事項情(qing)況說明

（一）事業單位運(yun)行經費安(an)排情況說明

我單(dan)位2024年(nian)部門預算無事(shi)業單(dan)位運行經費(fei)。

（二）政府采購預算安(an)排情(qing)況(kuang)說明

我(wo)單(dan)位2024年(nian)政府采購(gou)(gou)預(yu)算總金(jin)額0萬元(yuan)(yuan)，與上年(nian)持平。其中(zhong)：貨物類(lei)采購(gou)(gou)0萬元(yuan)(yuan)、工程(cheng)類(lei)采購(gou)(gou)0萬元(yuan)(yuan)、服務類(lei)采購(gou)(gou)0萬元(yuan)(yuan)。

（三）國有資(zi)產占用情況說明

我單位2024年無國有資產占用相關情況。

（四）預算(suan)績效目標情(qing)況說明

我單位(wei)2024年所有(you)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)支(zhi)出(chu)全面實施(shi)績效目(mu)(mu)標管理，涉及自(zi)治區(qu)本級(ji)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)0個，預算資金0萬元；對(dui)下轉移支(zhi)付項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)0個，預算資金0萬元。績效目(mu)(mu)標情(qing)況詳見(jian)報表（日常(chang)運轉類項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)、工資類人(ren)員經費項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)和涉密項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)等除外）。

第三部分：名詞解釋

一、收入科目

一般公共(gong)預算撥款收入：指自治區財(cai)政當年撥付的資金。

二、支出科目

（一）基(ji)本支出：指為保障機構正(zheng)常運轉、完(wan)成日常工作任務而(er)發(fa)生的(de)人員支出和公用(yong)支出。

（二(er)）項目(mu)支(zhi)出：指在基本支(zhi)出之外為完成特(te)定行政任務和事業發(fa)展目(mu)標所發(fa)生的支(zhi)出。

三(san)、“三(san)公”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)：納入(ru)自治(zhi)區財政預(yu)決算管(guan)理(li)的(de)“三(san)公”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)，是指自治(zhi)區本級各部門用財政撥款安排的(de)因(yin)公出(chu)國(guo)(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)(wu)用車(che)購置(zhi)(zhi)及(ji)運行(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公務(wu)(wu)接待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其中，因(yin)公出(chu)國(guo)(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)(fan)映單位(wei)公務(wu)(wu)出(chu)國(guo)(guo)（境）的(de)國(guo)(guo)際(ji)旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)(guo)外城市(shi)間交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公雜(za)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出(chu)；公務(wu)(wu)用車(che)購置(zhi)(zhi)及(ji)運行(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)(fan)映單位(wei)公務(wu)(wu)用車(che)車(che)輛購置(zhi)(zhi)支(zhi)出(chu)（含(han)車(che)輛購置(zhi)(zhi)稅(shui)）及(ji)租用費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、燃(ran)料(liao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過(guo)路過(guo)橋費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、安全(quan)獎勵費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用等支(zhi)出(chu)；公務(wu)(wu)接待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)(fan)映單位(wei)按規定開支(zhi)的(de)各類公務(wu)(wu)接待(dai)（含(han)外賓接待(dai)）支(zhi)出(chu)。

四、事業(ye)單(dan)位(wei)運(yun)行經(jing)費(fei)(fei)：為(wei)保障事業(ye)單(dan)位(wei)運(yun)行用(yong)于購買貨物(wu)(wu)和(he)服務的各項資金，包(bao)括(kuo)辦公(gong)及(ji)(ji)印刷費(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)、差(cha)旅(lv)費(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)、日常(chang)維修費(fei)(fei)、專(zhuan)用(yong)材(cai)料及(ji)(ji)一般(ban)設備購置費(fei)(fei)、辦公(gong)用(yong)房水電費(fei)(fei)、辦公(gong)用(yong)房取暖費(fei)(fei)、辦公(gong)用(yong)房物(wu)(wu)業(ye)管理費(fei)(fei)、公(gong)務用(yong)車(che)運(yun)行維護費(fei)(fei)以及(ji)(ji)其(qi)他費(fei)(fei)用(yong)。

第四(si)部(bu)分：廣西化(hua)工研究院有限公司2024年單位預算公開報表

一(yi)、單位(wei)收支總(zong)體情況(kuang)表

二(er)、單(dan)位收入(ru)總(zong)體情況(kuang)表

三、單位(wei)支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況(kuang)表(biao)

五、一般公共預算支出(chu)情(qing)況表

六、一(yi)般公(gong)共預(yu)算基本支出情(qing)況表

七、財政撥款(kuan)“三公(gong)”經費、會議費和培(pei)訓(xun)費支出情(qing)況表

八、政(zheng)府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營(ying)預算支出情況表(biao)

十、自治(zhi)區本級項目績(ji)效目標公(gong)開(kai)表

十(shi)一、自治區對下轉(zhuan)移支付項目績效目標公開(kai)表

上述報表詳見附件：